Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PANELAS, JARRAS E PRATOS) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS REFEITÓRIOS DO CAMPUS JAGUARI E DO CR SANTIAGO. PROCESS…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de copa e cozinha (panelas, jarras e pratos) para atendimento de demandas dos refeitórios do campus jaguari e do cr santiago. processo nº 23874.000564/2026-14.. Valor global contratado: R$ 1.299,80. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 23874.000564/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO | 100 | R$ 4,09 | R$ 409,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 L, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26 CM, DIÂMETRO INFERIOR 14 CM | 4 | R$ 13,20 | R$ 52,80 |
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO | 2 | R$ 419,00 | R$ 838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.299,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.299,80
Faturas
- 1499 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000564/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.299,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.