Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 25.025,00. Vigência de 16/04/2026 a 16/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 23303.100550/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.025,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.820 | R$ 13,75 | R$ 25.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.562,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.443,75
- Liquidadocalculado
- R$ 2.612,50
- Pagocalculado
- R$ 3.506,25
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.375,00
- 2026NE000082 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.887,50 · a liquidar R$ 1.443,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.443,75
- 2026NE000100 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,50
- 2026NE000103 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,00
- 2026NE000117 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.612,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.612,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 715 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.612,50
- 591 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,50
- 443 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 444 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,00
- 392 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860113
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.