Contrato federal · Empenho 2025NE000930 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3 LTROS ÓPTICOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS, NOS TERMOS DA TABELA DO TERMO DE REFERÊNCIA. SOLICITACAO SEI 2309556.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/4906-95) para: empenho para custear despesas com a aquisição de 3 ltros ópticos espectrofotométricos, nos termos da tabela do termo de referência. solicitacao sei 2309556.. Valor global contratado: R$ 17.140,14. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/4906-95
- Processooficial
- 52600.010558/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00270/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.140,14
- Valor globaloficial
- R$ 17.140,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROFiltro - material: plástico, cor: ocre, apresentação: cartucho, aplicação: vapores orgânicos e gases ácidos | 2 | R$ 5.713,38 | R$ 11.426,76 |
| FILTROFiltro - aplicação: vapores orgânicos e gases ácidos, apresentação: cartucho, cor: ocre, material: plástico | 1 | R$ 5.713,38 | R$ 5.713,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.140,14
- A liquidarcalculado
- R$ 17.140,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000930 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.140,14 · a liquidar R$ 17.140,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 347809 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.058,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000930 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.010558/2025-02
valor global após o termo: R$ 17.140,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.