Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO CAMPUS OURICURI DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA (CNPJ 10.306.897/0001-30) para: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender ao campus ouricuri do ifsertãope, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 242,90. Vigência de 14/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDACNPJ 10.306.897/0001-30
- Processooficial
- 23416.100016/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,90
- Valor globaloficial
- R$ 242,90
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 35 | R$ 6,94 | R$ 242,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,70
- A liquidarcalculado
- R$ 242,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,90 · a liquidar R$ 242,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000083 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,80
Faturas
- GENALIMENTOS25848 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860160
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.