Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ESCORREDOR DE LOUÇAS) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO REFEITÓRIO. PROCESSO Nº 23874.00…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RIOS SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.217.917/0001-60) para: emissão de empenho para atendimento de despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha (escorredor de louças) para atendimento de demandas no refeitório. processo nº 23874.000562/2026-17.. Valor global contratado: R$ 361,87. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- RIOS SOLUCOES LTDACNPJ 57.217.917/0001-60
- Processooficial
- 23874.000562/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,87
- Valor globaloficial
- R$ 361,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 60 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA, COM TRÊS PLANOS., DIMENSÕES 52 X 30 X 74 CM | 1 | R$ 361,87 | R$ 361,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,87
Faturas
- 42 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000562/2026-17
valor global após o termo: R$ 361,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.