Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DESA.PMS:[email protected] 34091880.AG.DE COMPRAS:[email protected]/TEL.DA EMPRESA: (31) [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: solic.:desa.pms:[email protected] 34091880.ag.de compras:[email protected]/tel.da empresa: (31) [email protected] (31) 2512-6347.. Valor global contratado: R$ 161,67. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23072.257641/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,67
- Valor globaloficial
- R$ 161,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, ALTURA 30 CM, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 3 | R$ 53,89 | R$ 161,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,67 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161,57
Faturas
- 27488 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257641/2024-71
valor global após o termo: R$ 161,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.