Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGAO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 2 BOTIJA DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA A SRA/AC, EXERCICIO DE 2026, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: atender ao pregao 90003/2025 - ata 02/2025 - aquisicao de material de consumo 2 botija de gas de cozinha de 13kg para a sra/ac, exercicio de 2026, empresa augusto s. de araujo ltda, cnpj 05.511.061/0001-37, processo sei…. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 11382.000079/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 12224 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000079/2025-12
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.