Contrato federal · Contrato 00034/2026 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ACESSÓRIOS PARA DAR SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS POLOS BASE.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMART SOCIEDADE LTDA (CNPJ 55.751.809/0001-47) para: registro de preços para aquisição de gás de cozinha e acessórios para dar suporte aos profissionais de saúde nos polos base.. Valor global contratado: R$ 5.920,50. Vigência de 22/04/2026 a 22/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SMART SOCIEDADE LTDACNPJ 55.751.809/0001-47
- Processooficial
- 25038.000551/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.920,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.920,50
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - BOTIJÃO PARA GÁS USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13KG, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 9 | R$ 160,00 | R$ 1.440,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - BOTIJÃO PARA GÁS USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13KG, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 29 | R$ 154,50 | R$ 4.480,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.920,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.920,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.920,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.920,50
Faturas
- 40 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.