Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2026 - isee (11.39) - p.e. 90001/2025 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 401,40. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23088.000808/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,40
- Valor globaloficial
- R$ 401,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL MDF, APLICAÇÃO SUPORTE MONITOR LCD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 GAVETAS, ALTURA 12 CM, LARGURA 39 CM, COMPRIMENTO 26 CM, COR PRETA | 5 | R$ 80,28 | R$ 401,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 401,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 401,40
Faturas
- 184 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 401,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.000808/2025-36
valor global após o termo: R$ 401,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.