Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (VALVULA ESCOAMENTO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 23/04/26. PREGAO ELETRONICO / SRP Nº / GERENCIADOR: PREGA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 29.307.671/0001-81) para: valor que se empenha ref a aquisicao de material hidraulico (valvula escoamento), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 23/04/26. pregao eletronico / srp nº / gerenciador: pregao nº 90002/2025 ata 13/2025 -. uasg: 152…. Valor global contratado: R$ 248,80. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 29.307.671/0001-81
- Processooficial
- 23041.037477/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,80
- Valor globaloficial
- R$ 248,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTOVÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 4.1/2 POL, APLICAÇÃO PIA | 10 | R$ 24,88 | R$ 248,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,80
Faturas
- 570 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 248,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037477/2025-26
valor global após o termo: R$ 248,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.