Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA - MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 1, 2, 3 E 4 (CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA)
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.783.253/0001-80) para: contratação para aquisição de suprimentos e peças de reposição de informática - materiais de consumo - itens 1, 2, 3 e 4 (cartucho de toner para impressora). Valor global contratado: R$ 62.220,00. Vigência de 27/05/2025 a 24/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO 180294
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 46.783.253/0001-80
- Processooficial
- 058.00032497/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 24/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 1.090,00 | R$ 6.540,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 12 | R$ 590,00 | R$ 7.080,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 12 | R$ 1.140,00 | R$ 13.680,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 36 | R$ 970,00 | R$ 34.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00032497/2025-90
valor global após o termo: R$ 62.220,00 · vigência até 24/06/2025
Termo de Rescisão 2025NE000184 · 24/06/2025
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - ITENS 1, 2, 3 E 4
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.