Contrato federal · Contrato 01713/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.479.037/0001-14) para: contratação de serviços contínuos de atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas para o ifsp campus são josé dos campos. Valor global contratado: R$ 2.053.500,00. Vigência de 04/05/2026 a 04/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.479.037/0001-14
- Processooficial
- 23305.003705/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90227/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.053.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.053.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA | 690 | R$ 150,00 | R$ 103.500,00 |
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA | 10 | R$ 195.000,00 | R$ 1.950.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476.476,87
- A liquidarcalculado
- R$ 106.141,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370.335,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 20/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000024 · 17/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 476.476,87 · a liquidar R$ 106.141,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370.335,47
Faturas
- 4507 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.140,32
- 4372 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.580,65
- 4272 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.064,50
- 4275 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.