Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 90008/2025, ATA 56/2025 – A M G DE SOUSA E CIA LTDA, CNPJ 33.339.754/0001-20, AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PERMANENTES (MMHP) PARA ATENDER ÀS D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A M G DE SOUSA E CIA LTDA (CNPJ 33.339.754/0001-20) para: pregão pregão eletrônico: 90008/2025, ata 56/2025 – a m g de sousa e cia ltda, cnpj 33.339.754/0001-20, aquisição materiais médico-hospitalares permanentes (mmhp) para atender às demandas do dsei- mrsa,. Valor global contratado: R$ 8.560,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A M G DE SOUSA E CIA LTDACNPJ 33.339.754/0001-20
- Processooficial
- 25039.000220/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS… | 8 | R$ 1.070,00 | R$ 8.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 09/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.560,00
Faturas
- 08 · emitida 12/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000220/2023-21
valor global após o termo: R$ 8.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.