Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPACAO 90405/2024. IRP 35/2024 158137. PE 90006/2024 SRP, PROCESSO 233…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisicao de microcomputadores para laboratorios de informatica do ifsuldeminas - campus inconfidentes. participacao 90405/2024. irp 35/2024 158137. pe 90006/2024 srp, processo 23344.000966.2024-37 emenda 202514070010.. Valor global contratado: R$ 165.199,60. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23344.001978/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.199,60
- Valor globaloficial
- R$ 165.199,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOU… | 40 | R$ 4.129,99 | R$ 165.199,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.549,65
- A liquidarcalculado
- R$ 144.549,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.549,65 · a liquidar R$ 144.549,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151720 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.549,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001978/2025-60
valor global após o termo: R$ 165.199,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.