Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
S.E. 13/2025. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIO PARA A REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou L.MM COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 38.393.893/0001-55) para: s.e. 13/2025. atender despesas com aquisição de materiais permanentes - mobiliário para a reitoria.. Valor global contratado: R$ 945,12. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- L.MM COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDACNPJ 38.393.893/0001-55
- Processooficial
- 23199.015655/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 945,12
- Valor globaloficial
- R$ 945,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,205 M, PROFUNDIDADE 0,585 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, COR CINZA, CAPACIDADE 300 KG | 1 | R$ 945,12 | R$ 945,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 945,12
- A liquidarcalculado
- R$ 945,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 945,12 · a liquidar R$ 945,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.336 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 945,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015655/2025-74
valor global após o termo: R$ 945,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.