Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE TI CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2025 PROCESSO 08760.000763/2025-27.
COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INTEGRA PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 60.201.371/0001-63) para: destina-se a cobrir despesas com aquisição de diversos materiais de ti constante da dispensa de licitação 23/2025 processo 08760.000763/2025-27.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO 194004
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- INTEGRA PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 60.201.371/0001-63
- Processooficial
- 08760.000763/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATinta Impressora - material: pigmentação coloidal, cor: preta, aplicação: impressora epson, carga: refil, características adicionais: insolúvel em água | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000763/2025-27
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.