CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 51.170,50

A liquidarcalculado

R$ 4.232,98

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 45.571,48

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000004 · 27/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.402,39 · a liquidar R$ 4.232,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.169,41
• 2023NE000039 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.054,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.054,75
• 2022NE000042 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.998,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.632,07
• 2024NE000008 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.655,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.655,27
• 2022NE000002 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.059,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.059,98

Faturas

• 02234096 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 5.187,14
• 02207288 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 1.701,11
• 02192773 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 10.794,31
• 2180041 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.560,08
• 02165753 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 3.479,67
• 2150794 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 0,00
• 02135953 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 1.799,47
• 02121019 · emitida 02/07/2023 · PagoR$ 2.755,54
• 02104767 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 2.393,75
• 02089903 · emitida 01/05/2023 · PagoR$ 1.885,28
• 02074620 · emitida 02/04/2023 · PagoR$ 0,00
• 2057857 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 0,00
• 2042516 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 0,00
• 1992822 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 0,00
• 01975594 · emitida 02/10/2022 · PagoR$ 0,00
• 01958466 · emitida 01/09/2022 · PagoR$ 0,00
• 01941081 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 665,87
• 1922764 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 1.808,62
• 01903949 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 1.765,86
• 01884290 · emitida 01/05/2022 · PagoR$ 1.824,82
• 01865840 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 883,92
• 01846553 · emitida 01/03/2022 · PagoR$ 1.343,96
• 01828405 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 65,09
• 01811038 · emitida 01/01/2022 · PagoR$ 1.268,36
• 01790709 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 924,87
• 01771091 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 864,96
• 01747372 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 624,58
• 01723163 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 455,90
• 01698966 · emitida 01/08/2021 · PagoR$ 664,57
• 01673595 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 698,01
• 01649284 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 642,08
• 01625216 · emitida 01/05/2021 · PagoR$ 95,75
• 01601750 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 630,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2022 · 20/01/2022

   O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 26/01/2022 E TÉRMI…

   valor global após o termo: R$ 31.588,62 · vigência até 25/01/2023

2. Termo Aditivo 00002/2022 · 25/11/2022

   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO CONFORME TERMO REFERENCIAL.

   valor global após o termo: R$ 33.091,16 · vigência até 25/01/2024

3. Termo Aditivo 00003/2024 · 15/01/2024

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2021, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 1.114,25 · vigência até 25/02/2024