Contrato federal · Empenho 2026NE000412 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.009799/2026-78 BOLETIM Nº 778/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 46.258.819/0001-54) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.009799/2026-78 boletim nº 778/2026. Valor global contratado: R$ 4.212,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 46.258.819/0001-54
- Processooficial
- 23067.057852/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO ATIVAÇÃO POR MICROONDAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ ROSA | 30 | R$ 85,00 | R$ 2.550,00 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 83,10 | R$ 1.662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.212,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000412 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.212,00
Faturas
- 1128 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000412 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057852/2024-85
valor global após o termo: R$ 4.212,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861968
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.