Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 19 E 20 DA ARP 137/2025, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.052214/2025-89, DOCUMENTO DO SEI 5347524.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS (CNPJ 54.236.938/0001-34) para: empenho para aquisição de toalhas de mesa, conforme descrição completa dos itens 19 e 20 da arp 137/2025, conforme processo do sei 23064.052214/2025-89, documento do sei 5347524.. Valor global contratado: R$ 2.752,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOSCNPJ 54.236.938/0001-34
- Processooficial
- 23064.052214/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL LINHO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 4,96 M, LARGURA 2,58 M, COR BRANCA | 4 | R$ 278,00 | R$ 1.112,00 |
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL JACQUARD, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3,70 M, LARGURA 2,50 M, COR VARIADA | 20 | R$ 82,00 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.752,00 · a liquidar R$ 2.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8145803 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052214/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.