Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE KIT ESCOLAR COMPOSTO POR: GARRAFA/SQUEEZE E PENDRIVE, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UASG: 158142 - REITORIA/IFAM, POR MEIO DE ADESAO VIA…
IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: aquisicao de kit escolar composto por: garrafa/squeeze e pendrive, oriundo do pregao eletronico n. 90005/2024, gerenciado pela uasg: 158142 - reitoria/ifam, por meio de adesao via ata de registro de precos, objetivando a…. Valor global contratado: R$ 9.990,10. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE 156746
- Local da unidadeoficial
- BOCA DO ACRE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300706
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23443.016097/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,10
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PR… | 125 | R$ 40,00 | R$ 5.000,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 278 | R$ 17,95 | R$ 4.990,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.990,10
- A liquidarcalculado
- R$ 9.990,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.990,10 · a liquidar R$ 9.990,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012.535-KIT ESCOL · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016097/2024-44
valor global após o termo: R$ 9.990,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862247
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.