Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRIÇÃO CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA (CNPJ 16.576.583/0001-33) para: empenho para aquisição de ferragens, ferramentas e materiais para o laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg, conforme descrição completa dos itens 2, 5 e 6 da arp 55/2026…. Valor global contratado: R$ 1.853,60. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDACNPJ 16.576.583/0001-33
- Processooficial
- 23064.011225/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.853,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.853,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESA TOPOFRESA TOPO, MATERIAL METAL DURO, QUANTIDADE CORTE 2 UN, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 10 MM, DIÂMETRO HASTE 10 MM, ALTURA PARTE FRESÁVEL 30 MM, TIPO ESFÉRICA COM LÂMINA, COMPRIMENTO 70 MM, CARA… | 10 | R$ 97,60 | R$ 976,00 |
| FRESA TOPOFRESA TOPO, MATERIAL METAL DURO, QUANTIDADE CORTE 4 UN, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 8 MM, DIÂMETRO HASTE 8 MM | 10 | R$ 55,76 | R$ 557,60 |
| FRESAFRESA, MATERIAL METAL DURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 DENTES, NORMA TÉCNICA DIN 6527L, APLICAÇÃO USINAGEM, DIÂMETRO 3,00 MM | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.853,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.853,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.853,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.853,60
Faturas
- 7615 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.853,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011225/2026-90
valor global após o termo: R$ 1.853,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.