Contrato federal · Empenho 2026NE001133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR TIPO 1 PARA ATENDER A DPU CAMPINAS/SP. SDO 8893885 NC 1023 (8899472). PREGAO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: empenho para despesa com aquisicao de 01 refrigerador tipo 1 para atender a dpu campinas/sp. sdo 8893885 nc 1023 (8899472). pregao 90039/2024. sei 08038.002253/2024-88. Valor global contratado: R$ 2.511,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.511,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 A 350 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CONTROLE TEMP E , TIPO VERTICAL/ O1 PORTA | 1 | R$ 2.511,00 | R$ 2.511,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.511,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001133 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.511,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.511,00
Faturas
- 000.013.056 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.511,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001133 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 2.511,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.