Contrato federal · Contrato 00239/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, QUE INTEGRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de gerenciamento de frota, por meio de sistema informatizado, que integre o fornecimento de combustíveis e os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota da sup…. Valor global contratado: R$ 3.771.673,57. Vigência de 24/04/2026 a 24/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 50602.002462/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90476/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.771.673,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.771.673,57
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 24/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.020 | R$ 675,83 | R$ 689.342,72 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 9 VÁLVULA DISTRIBUIDOR DO FREIO REBOQUE, APLICAÇÃO VW WORKER 15-210, ANO 2013, REFERÊNCIA 2T0607329B | 1.020 | R$ 1.184,07 | R$ 1.207.753,85 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 248.743 | R$ 7,54 | R$ 1.874.577,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528.532,61
- A liquidarcalculado
- R$ 414.452,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.080,39
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.137,77 · a liquidar R$ 117.524,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.612,98
- 2026NE000047 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.122,75 · a liquidar R$ 102.598,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.523,84
- 2026NE000048 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.740,09 · a liquidar R$ 176.796,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.943,57
- 2026NE000089 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.532,00 · a liquidar R$ 17.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3042437 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,60
- 3042438 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,45
- 3042439 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.613,98
- 2998861 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.620,15
- 2998859 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.588,70
- 2998860 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.339,28
- 2958057 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.919,53
- 2958058 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.644,00
- 2958059 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.033,33
- 2910935 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.401,63
- 2910937 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.635,64
- 2910936 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.185,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
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