Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2025 DO PREGAO SRP Nº 90002/2025. DOD Nº 171-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA UNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisicao de insumos conforme pedido de fornecimento nº 03 da ata de registro de precos nº 37/2025 do pregao srp nº 90002/2025. dod nº 171-pe/2025. entrega em remessa unica, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 235,08. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21002.000887/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,08
- Valor globaloficial
- R$ 235,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO SULFÚRICOÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENT… | 6 | R$ 39,18 | R$ 235,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,08
- A liquidarcalculado
- R$ 235,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,08 · a liquidar R$ 235,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1307409 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000171 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000171 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000887/2024-71
valor global após o termo: R$ 235,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.