Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. DDO 29/2026 DAP ERE. UASG 158141. P. 23363000442202507
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: empenho aquisição material eletrico ifrs campus erechim. pe 90037/2024. ddo 29/2026 dap ere. uasg 158141. p. 23363000442202507. Valor global contratado: R$ 2.580,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 23363000442202507
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADAS COM TECNOLOGIA EFB TIPO START STOP, COMPRIMENTO 245 MM, LARGURA 175 MM, ALTURA 190 MM, PESO 17 KG, TENSÃO NOMINAL 13,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 60 AH, SISTEMA ELETROQUÍMI… | 6 | R$ 430,00 | R$ 2.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.580,00
Faturas
- 5399 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000442202507
valor global após o termo: R$ 2.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862805
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.