Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Nº 151/2025 (CAMPUS VITÓRIA) - PROCESSO ASSOCIADO: 23148.006108/2025-01 - PROJETO DE EXTENSÃO TARUÍRA BAJA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou METAL HORSE IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 19.090.122/0001-44) para: ato de contratação direta: nº 151/2025 (campus vitória) - processo associado: 23148.006108/2025-01 - projeto de extensão taruíra baja. Valor global contratado: R$ 3.662,26. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- METAL HORSE IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 19.090.122/0001-44
- Processooficial
- 23148.006108/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.662,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.662,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE COMBUSTÍVELTanque Combustível - capacidade: 28, aplicação: gerador de energia, características adicionais: com pescador, conector engate rápido, mangueira | 2 | R$ 1.831,13 | R$ 3.662,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.662,26
- A liquidarcalculado
- R$ 3.662,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.662,26 · a liquidar R$ 3.662,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74.765 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.662,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006108/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.662,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.