Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.PMS:10742.10743.(23UN)[email protected] .AG.COMP.:EDMILSON.31 3409- [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected].(31) 2524-5737.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.471.471/0001-34) para: solic.:almox.pms:10742.10743.(23un)[email protected] .ag.comp.:edmilson.31 3409- [email protected]/tel.empresa:[email protected].(31) 2524-5737.. Valor global contratado: R$ 891,45. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBRAS ATACADISTA LTDACNPJ 27.471.471/0001-34
- Processooficial
- 23072261078202436
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,45
- Valor globaloficial
- R$ 891,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 20 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL FL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA MM | 23 | R$ 4,15 | R$ 95,45 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 400 | R$ 1,99 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 891,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 891,45
Faturas
- 4702 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072261078202436
valor global após o termo: R$ 891,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.