Contrato federal · Empenho 2026NE000302 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23306.000948.2026-73 - SRP 90700/2025 - MATERIAL ESPORTIVO - UGR 158781 (CAMPUS COTIA)
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MEDEIROS COSTA LTDA (CNPJ 52.112.686/0001-06) para: processo 23306.000948.2026-73 - srp 90700/2025 - material esportivo - ugr 158781 (campus cotia). Valor global contratado: R$ 2.919,04. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEDEIROS COSTA LTDACNPJ 52.112.686/0001-06
- Processooficial
- 23306.000948.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.919,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.919,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS D… | 2 | R$ 1.459,52 | R$ 2.919,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.919,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.919,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000302 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.919,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.919,04
Faturas
- 292 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000302 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.000948.2026-73
valor global após o termo: R$ 2.919,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862885
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.