Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 - SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90031/2024 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA: 08:00…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.039.321/0001-99) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 - sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 90031/2024 – uasg: 153254. horário de entrega: 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas.. Valor global contratado: R$ 10,40. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.039.321/0001-99
- Processooficial
- 23072.211480/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10,40
- Valor globaloficial
- R$ 10,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQÜESTRA N, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA | 10 | R$ 1,04 | R$ 10,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10,40
Faturas
- 22545 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211480/2026-31
valor global após o termo: R$ 10,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.