Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90007/2025, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI,PROC. 23411.021942/2025-51, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, OYSTER C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90007/2025, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri,proc. 23411.021942/2025-51, campus avancado goioere, oyster comercio de equipamentos ltda.. Valor global contratado: R$ 371,38. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23411.021942/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,38
- Valor globaloficial
- R$ 371,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 800 W, TENSÃO NOMINAL 110 V | 1 | R$ 371,38 | R$ 371,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,38
- A liquidarcalculado
- R$ 371,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371,38 · a liquidar R$ 371,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.114 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021942/2025-51
valor global após o termo: R$ 371,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.