Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS CARIACICA, POR MEIO DE CUIDADORES DE ED…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.312.296/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de atendimento às pessoas com necessidades específicas do ifes campus cariacica, por meio de cuidadores de educação especial, a serem executados com…. Valor global contratado: R$ 98.878,56. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 11.312.296/0001-00
- Processooficial
- 23152.000040/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 98.878,56
- Valor globaloficial
- R$ 98.878,56
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSAUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 2 | R$ 49.439,28 | R$ 98.878,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.228,20
- A liquidarcalculado
- R$ 613,31
- Liquidadocalculado
- R$ 14.613,27
- Pagocalculado
- R$ 16.001,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 25/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 31.228,20 · a liquidar R$ 613,31 · liquidado R$ 14.613,27 · pago R$ 16.001,62
Faturas
- 817 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.318,38
- 0817 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.921,50
- 757 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.913,10
- 0757 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.316,78
- 681 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.921,50
- 0681 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.318,38
- 635 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 944,84
- 0635 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.960,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862959
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.