Contrato federal · Empenho 2026NE002940 · Comprasnet Contratos
Armários (roupeiros) para vestiário, com estrutura e portas fabricados em chapa de aço, com espessura mínima de 0,45 mm (Chapa 26), fecho por chave, ventilação superior antipoeira,…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: armários (roupeiros) para vestiário, com estrutura e portas fabricados em chapa de aço, com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26), fecho por chave, ventilação superior antipoeira, estruturas com banho fosfatizantes, pin…. Valor global contratado: R$ 62.080,00. Vigência de 24/04/2026 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 305057
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.080,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VESTIÁRIO | 320 | R$ 194,00 | R$ 62.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002940 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.080,00
Faturas
- 003163 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 31.040,00
- 003180 · emitida 24/07/2026 · PagoR$ 31.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002940 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 305057
valor global após o termo: R$ 62.080,00 · vigência até 24/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863060
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.