Contrato federal · Empenho 2025NE000892 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP VISANDO AS NECESSIDADES DO RU. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 560/2025. PREG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 46.395.687/0001-02) para: empenho para custear aqusição de recarga de gás liquefeito de petróleo-glp visando as necessidades do ru. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 560/2025. pregão 90004/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.442,40. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 46.395.687/0001-02
- Processooficial
- 23073.038885/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.442,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.442,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 720 | R$ 6,17 | R$ 4.442,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.048,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.048,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000892 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.048,80 · a liquidar R$ 2.048,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.351 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,00
- 000.006.108 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
- 000.005.731 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 825,60
- 000.005.275 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000892 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.038885/2025-28
valor global após o termo: R$ 4.442,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.