Contrato federal · Contrato 00101/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO IFSULDEMINAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 07.716.261/0001-51) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrições de licenças de software antivírus, para atendimento de demandas de segurança da informação do ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 30.294,00. Vigência de 27/04/2026 a 27/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 07.716.261/0001-51
- Processooficial
- 23501.000293/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.294,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 27/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARESUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. | 600 | R$ 50,49 | R$ 30.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.294,00
Faturas
- 1629 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.294,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863129
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.