Contrato federal · Empenho 2025NE003718 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90056/2025 SEDE HUOL/EBSERH PARTICIPANTE SOLICITAÇÃO AVULSA 02/2025 OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO 2025NE002898 DEVIDO AO AOC
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROSPERAR PRODUTOS LTDA (CNPJ 30.802.043/0001-51) para: pregão 90056/2025 sede huol/ebserh participante solicitação avulsa 02/2025 obs: em substituição ao 2025ne002898 devido ao aoc. Valor global contratado: R$ 6.109,82. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PROSPERAR PRODUTOS LTDACNPJ 30.802.043/0001-51
- Processooficial
- 23526.020455/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.109,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.109,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 410 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL | 2 | R$ 3.054,91 | R$ 6.109,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.109,82
- A liquidarcalculado
- R$ 6.109,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003718 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.109,82 · a liquidar R$ 6.109,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2365 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.109,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003718 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.020455/2025-84
valor global após o termo: R$ 6.109,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.