Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
2026NC000055-05MAR26-DISPENSA LICITACAO 00031/2026-PROC:65508.001437/2026-42-TECIDOS E AVIAMENTOS - SI 23-SOLICITANTE: DVPCP-S.C 71.675.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 08.659.820 MICHELY MANCILHA MIGUEL (CNPJ 08.659.820/0001-00) para: 2026nc000055-05mar26-dispensa licitacao 00031/2026-proc:65508.001437/2026-42-tecidos e aviamentos - si 23-solicitante: dvpcp-s.c 71.675.. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- 08.659.820 MICHELY MANCILHA MIGUELCNPJ 08.659.820/0001-00
- Processooficial
- 65508.001437/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE ALGODÃOSaco De Algodão - tipo: crú, tamanho: 55 x 80, cor: branco, aplicação: embalagem grãos e similares, características adicionais: engomado | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 |
| SACO DE ALGODÃOSaco De Algodão - tipo: crú, tamanho: 55 x 80, cor: branco, aplicação: embalagem grãos e similares, características adicionais: engomado | 200 | R$ 52,00 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
Faturas
- 1 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001437/2026-42
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.