Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Nº 150/2025 (CAMPUS VITÓRIA) - PROCESSO ASSOCIADO: 23148.006107/2025-59 - PROJETO DE EXTENSÃO TARUÍRA BAJA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MOTOS NENO LTDA (CNPJ 80.082.555/0001-69) para: ato de contratação direta: nº 150/2025 (campus vitória) - processo associado: 23148.006107/2025-59 - projeto de extensão taruíra baja. Valor global contratado: R$ 6.458,10. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MOTOS NENO LTDACNPJ 80.082.555/0001-69
- Processooficial
- 23148.006107/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.458,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.458,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA MARCHA VEÍCULO AUTOMOTIVOCaixa Marcha Veículo Automotivo - tipo de caixa: mediana, tipo câmbio: manual, quantidade de marcha: 6, aplicação: veículos da marca iveco modelo daily 55c17 ano 201 | 2 | R$ 111,12 | R$ 222,24 |
| CAIXA MARCHA VEÍCULO AUTOMOTIVOCaixa Marcha Veículo Automotivo - tipo de caixa: mediana, tipo câmbio: manual, quantidade de marcha: 6, aplicação: veículos da marca iveco modelo daily 55c17 ano 201 | 2 | R$ 2.401,65 | R$ 4.803,30 |
| MOTOCICLETA - PEÇAS E COMPONENTESMotocicleta - Peças E Componentes - aplicação: motocicleta harley touring 2009/2013, modelo: 139 x 1 1/2, tipo: correia dentada, referência: 40024-97 | 2 | R$ 716,28 | R$ 1.432,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.458,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.458,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.458,10 · a liquidar R$ 6.458,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 207.786 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.458,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006107/2025-59
valor global após o termo: R$ 6.458,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.