Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO DAS EMBALAGENS EM REGIME DE COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO D…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CAMILA FRAGOSO AGUIAR (CNPJ 27.761.457/0001-75) para: fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros, com fornecimento das embalagens em regime de comodato, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.805,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ 250017
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CAMILA FRAGOSO AGUIARCNPJ 27.761.457/0001-75
- Processooficial
- 25016.003973/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.805,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 500 | R$ 7,61 | R$ 3.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.192,51
- A liquidarcalculado
- R$ 1.165,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.027,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.192,51 · a liquidar R$ 1.165,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.027,35
Faturas
- 000.102.123 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327,23
- 000.101.482 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,57
- 000.100.247 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 418,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863230
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.