Contrato federal · Outros 00172/2026 · Comprasnet Contratos
EMPENHO NECESSARIO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DA EMPRESA ACTION GROUP LTDA, CONFORME REQUERIMENTO 145482096. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90024/2025 - ORGAO GERENCIADO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: empenho necessario para a contratacao dos servicos de buffet da empresa action group ltda, conforme requerimento 145482096. pregao eletronico (srp) nº 90024/2025 - orgao gerenciador (uasg: 070009), ata de registro de pre…. Valor global contratado: R$ 5.238,44. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 08400.002480/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.238,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.238,44
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCOFFEE BREAK TIPO 03 PARA 100 PESSOAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 4.161,86 | R$ 4.161,86 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCOFFEE BREAK TIPO 03 PARA 25 PESSOAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 1.076,58 | R$ 1.076,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.348,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.348,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.109,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.109,59
- 2026NE000172 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.238,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.238,44
Faturas
- 112 E 113 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.238,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00172/2026 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002480/2026-90
valor global após o termo: R$ 5.238,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.