Contrato federal · Contrato 00138/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS CEARÁ MIRIM
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TULIO RENAM SILVA DE SOUZA (CNPJ 33.315.323/0001-23) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de refeições preparadas (almoço e jantar), visando atender às necessidades nutricionais dos discentes do ifrn campus ceará mirim. Valor global contratado: R$ 464.640,00. Vigência de 27/04/2026 a 19/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- TULIO RENAM SILVA DE SOUZACNPJ 33.315.323/0001-23
- Processooficial
- 23516.000226/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 464.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 464.640,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 19/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 29.040 | R$ 16,00 | R$ 464.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.480,00
- Pagocalculado
- R$ 169.680,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.928,00
- 2026NE000103 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.648,00 · a liquidar R$ 12.416,00 · liquidado R$ 10.480,00 · pago R$ 22.752,00
Faturas
- 386 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 10.480,00
- 378 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.480,00
- 370 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.480,00
- 358 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.920,00
- 346 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.776,00
- 335 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.920,00
- 325 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.920,00
- 319 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
- 303 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.504,00
- 278 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.360,00
- 270 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.056,00
- 264 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
- 259 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
- 253 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.040,00
- 249 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.912,00
- 239 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.960,00
- 235 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.160,00
- 228 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.960,00
- 0226 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
- 0214 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.192,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
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