Contrato federal · Empenho 2023NE000768 · Comprasnet Contratos
PROT.:1102(6.326,00) UFCAT CONFORME DESPACHO 18 (0007567) PROAF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou MENDONCA E DUARTE LTDA (CNPJ 00.570.173/0001-45) para: prot.:1102(6.326,00) ufcat conforme despacho 18 (0007567) proaf. Valor global contratado: R$ 6.326,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- MENDONCA E DUARTE LTDACNPJ 00.570.173/0001-45
- Processooficial
- 23852.000218/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00308/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.326,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.326,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CANTOMESA CANTO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDP, MATERIAL TAMPO MDF, FORMATOREDONDO, ALTURA 50 CM, ACABAMENTO VERNIZ, DIÂMETRO 44 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPO PRETO FOSCO E PÉS PALITO, ESPESSURA TAM… | 1 | R$ 449,00 | R$ 449,00 |
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF E VIDRO, ESPESSURATAMPO 25 MM, FORMATO REDONDA, ALTURA 0,42 M, ACABAMENTO TAMPO LAMINADO DEMADEIRA NATURAL, ACABAMENTO BORDAS LAPIDADA, DIÂMETRO… | 1 | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 |
| APARADOR DECORAÇÃOAPARADOR DECORAÇÃO, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL ESTRUTURA METAL/MADEIRA,COMPRIMENTO 180 CM, ALTURA 74 CM, PROFUNDIDADE 45 CM | 1 | R$ 3.999,00 | R$ 3.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.326,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000768 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.326,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.326,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000768 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.000218/2023-33
valor global após o termo: R$ 6.326,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.