Contrato federal · Empenho 2023NE000899 · Comprasnet Contratos
PROT.:11020015(942,76) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UFCAT CONFORME DESPACHO 298 (0019280) PROAF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou 46.543.079 MARA JULIO FACCION (CNPJ 46.543.079/0001-06) para: prot.:11020015(942,76) secretaria de infraestrutura da ufcat conforme despacho 298 (0019280) proaf. Valor global contratado: R$ 942,76. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- 46.543.079 MARA JULIO FACCIONCNPJ 46.543.079/0001-06
- Processooficial
- 23852.000075/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 942,76
- Valor globaloficial
- R$ 942,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D101S, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1 | R$ 280,96 | R$ 280,96 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D101S, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1 | R$ 215,60 | R$ 215,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D101S, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1 | R$ 232,60 | R$ 232,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D101S, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1 | R$ 213,60 | R$ 213,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 942,76
- A liquidarcalculado
- R$ 942,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000899 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 942,76 · a liquidar R$ 942,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000899 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.000075/2023-60
valor global após o termo: R$ 942,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863393
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.