Contrato federal · Empenho 2025NE001792 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou PONTO OFFICE BRASIL LTDA (CNPJ 62.234.516/0001-58) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 350,46. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- PONTO OFFICE BRASIL LTDACNPJ 62.234.516/0001-58
- Processooficial
- 23114.914193/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,46
- Valor globaloficial
- R$ 350,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM | 15 | R$ 5,48 | R$ 82,20 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 120 CM, COR PARDA, APLICAÇÃOEMBALAGENS, APRESENTAÇÃO BOBINA | 1 | R$ 188,10 | R$ 188,10 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO,APLICAÇÃO PAPEL COMUM ML, VOLUME 18 ML | 12 | R$ 2,48 | R$ 29,76 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, TIPOPASTOSA | 24 | R$ 2,10 | R$ 50,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,46
- A liquidarcalculado
- R$ 350,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001792 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,46 · a liquidar R$ 350,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 425 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001792 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914193/2025-62
valor global após o termo: R$ 350,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863572
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.