Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - PE 90070/2024 - 158127 - FORNECEDOR: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Name: Contrato 2026NE000030 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.804.684/0001-06) para: nota de empenho para aquisição de insumos e materiais de limpeza - pe 90070/2024 - 158127 - fornecedor: poa distribuidora de materiais de limpeza e generos alimenticios ltda. Valor global contratado: R$ 138,72. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
Local da unidadeoficial: URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
Fornecedoroficial: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.804.684/0001-06
Processooficial: 00000000000000000000
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90070/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 138,72
Valor globaloficial: R$ 138,72
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/03/2026
Vigênciaoficial: 23/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	6	R$ 23,12	R$ 138,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 138,72
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 138,72

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000030 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,72

Faturas

000037540 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000030 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 138,72 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPOA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 863663
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 14:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.