Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90205/2024-158137-IF DO SUL DE MG, CONFORME DESPACHO Nº 25699971/2025-DIAFI-GO/SUPES-GO,…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.364.825/0001-70) para: empenho que se faz para aquisição de painel de led, por adesão à ata de registro de preços 90205/2024-158137-if do sul de mg, conforme despacho nº 25699971/2025-diafi-go/supes-go, processo 02010.002938/2025-37.. Valor global contratado: R$ 46.839,38. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.364.825/0001-70
- Processooficial
- 02010.002938/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90205/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.839,38
- Valor globaloficial
- R$ 46.839,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COMPRIMENTO 200 CM , LARGURA 200 CM, TIPO PAINEL DE LED (OUTDOOR), PROFUNDIDADE 14 CM, ALTURA 400 CM, TENSÃO 220 V, LUMINOSIDADE 7.000 A 9.0… | 1 | R$ 46.839,38 | R$ 46.839,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.839,38
- A liquidarcalculado
- R$ 46.839,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.839,38 · a liquidar R$ 46.839,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3814 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.839,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.002938/2025-37
valor global após o termo: R$ 46.839,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.