Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - RACOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AGRICOLA DO IFPI-CACAM, CONFORME OFICIO 88/2026 - DAP/DG-CMAIOR/CACAM/…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado visando a aquisicao de alimentos para animais - racoes, para atender as necessidades do setor agricola do ifpi-cacam, conforme oficio 88/2026 - dap/dg-cmaior/cacam/ifpi. pregao 90013/2025-158146.. Valor global contratado: R$ 381,95. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23188.000082/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,95
- Valor globaloficial
- R$ 381,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 30 | R$ 2,94 | R$ 88,17 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 50 | R$ 3,19 | R$ 159,50 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 60 | R$ 2,24 | R$ 134,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 381,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,95 · a liquidar R$ 0,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,20
Faturas
- 814 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 381,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000082/2025-11
valor global após o termo: R$ 381,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.