Contrato federal · Contrato 04712/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS (CNPJ 25.178.236/0001-43) para: contratação de serviços comuns de desinsetização e desratização para o campus capivari do ifsp, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.278,42. Vigência de 27/04/2026 a 27/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDASCNPJ 25.178.236/0001-43
- Processooficial
- 23430.000184/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.278,42
- Valor globaloficial
- R$ 4.278,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.278,44
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CAMPUS CAPIVARI DO IFSP CONFORME O AVISO DE DISPENSA, TERMO DE REFERÊNCIA E AN… | 22.518 | R$ 0,19 | R$ 4.278,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.278,42
- A liquidarcalculado
- R$ 2.139,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.139,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 30/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.278,42 · a liquidar R$ 2.139,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.139,20
Faturas
- 13140 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,60
- 12525 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.