Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, RIO DAS OSTR…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou C C S COMANDO COMERCIO SERVICOS LTDA (CNPJ 00.773.768/0001-06) para: contratação de serviços de controle de vetores, pragas urbanas e insetos nas instalações da universidade federal fluminense (uff), município de santo antônio de pádua, rio das ostras, macaé, campos dos goytacazes e iguab…. Valor global contratado: R$ 115.540,00. Vigência de 27/04/2026 a 27/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- C C S COMANDO COMERCIO SERVICOS LTDACNPJ 00.773.768/0001-06
- Processooficial
- 23069.162241/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 115.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.540,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 27/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO PARA DESINSETIZAÇÃO, ABRANGENDO INSETOS COMO BARATAS, TRAÇAS E MOSQUITOS, INCLUINDO SUAS LARVAS E FILHOTES, NAS FONTES, CAIXASDE ESGOTO, GALERIAS E EM ÁREAS INTERNAS E EXT… | 20 | R$ 5.777,00 | R$ 115.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.331,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.331,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000401 · 13/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.331,00 · a liquidar R$ 17.331,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2807 PARCIAL · emitida 09/09/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 5.777,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.