Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg para atender as necessidades do instituto federal do piauí - campus angical, nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 26.028,00. Vigência de 23/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23182.000231/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.028,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2.160 | R$ 12,05 | R$ 26.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.521,00
- Liquidadocalculado
- R$ 548,97
- Pagocalculado
- R$ 5.958,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.028,00 · a liquidar R$ 19.521,00 · liquidado R$ 548,97 · pago R$ 5.958,03
Faturas
- 5780 RAINHA DO GA · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 542,25
- 5656 RAINHA DO GA · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 542,25
- 5363 RAINHA DO GA · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 542,25
- 5258 RAINHA · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 542,25
- 5212 RAINHA DO GÁ · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
- 5090 RAINHA · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
- 4921 RAINHA DO GA · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
- 4858 RAINHA DO GÁ · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.