Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CAMPI E A REITORIA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA (CNPJ 09.061.057/0001-75) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender aos campi e a reitoria do ifsertãope, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 42.201,21. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDACNPJ 09.061.057/0001-75
- Processooficial
- 23757.100095/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.201,21
- Valor globaloficial
- R$ 42.201,21
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 6.620 | R$ 3,75 | R$ 24.825,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1.056 | R$ 7,39 | R$ 7.803,84 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 165 | R$ 8,09 | R$ 1.334,85 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 6 | R$ 5,62 | R$ 33,72 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 660 | R$ 12,43 | R$ 8.203,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.768,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.768,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.768,34
Faturas
- 000.154.798 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.